| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA | ||
| Número da Liquidação: | 0002762/2014 | Data da Liquidação: | 03/07/2014 |
| Número do Empenho: | 0001545/2014 | ||
| Beneficiário: | LUIZ CARLOS SOARES MATIAS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.043.707-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VELHA-ES, NO DIA 17/06/2014, PARA CONDUZIR A PACIENTE SOLIMAR PEREIRA BATISTA NA CLINICA CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA. | ||
| Valor: | R$ 75,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | ||
| Ação: | 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 782 - Transporte Rodoviário |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0009132/2014 | ||